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桂林市城市管理委员会2018年部门预算

2018-02-05  来源:  [打印本页]

    

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置(部门单位构成)

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、部门预算支出经济分类预算表

七、政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、政府采购预算表

十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款支出预算情况

 三、“三公”经费、会议和培训费说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

    根据《中共桂林市委员会、桂林市人民政府关于印发政府职能转变和机构改革两个文件的通知》(市发〔2014〕16号)精神,设立桂林市城市管理委员会,加挂桂林市城市管理综合行政执法局牌子,不再保留桂林市市政公用事业管理局、桂林市市容管理局(桂林市城市管理综合行政执法局)。桂林市城市管理委员会(桂林市城市管理综合行政执法局)是市政府主管全市市政基础设施建设管理、维护和公用事业服务、城市市容市貌和市容环境卫生的管理、督察和考评、指导、协调、检查,对六城区、十一县的城乡清洁工作进行检查和考评的职能部门。

二、机构设置情况

1、行政单位1个,即:桂林市城市管理委员会(以下简称市城管委)15个科室和2个内设机构,分别是办公室、计划财务科、人事教育科、政策法规科、发展规划技术科、安全应急科、市政设施管理科(行政审批办公室)、公用事业管理科、市容秩序景观科、环境卫生综合管理科、工程建设科、数字化信息科、执法监督科、综合考评管理科、建筑垃圾管理科等15个科室和机关党组织、监察室两个内设机构。

2、属参照公务员管理事业单位2个,分别是:桂林市城市市容管理处、桂林市城市管理监察支队

3、属全额拨款事业单位5个,分别是:桂林市市政工程管理处、桂林市城市照明管理处、桂林市排水工程管理处、桂林市市政热线服务中心、桂林市环境卫生管理处

4、额拨款单位1桂林市市政建设有限公司

    三、编制现状及人员构成

城管委行政(参公)编制141人,工勤编制10人。在职人数144人,离休3人,退休78,其他人员31人

属事业单位事业编制1109人。在职人数922人,离休1人,退休536,其他人员151人

四、年度主要工作任务    

1、按照市委、市政府下达的目标任务,进一步加大基础设施项目建设力度

2、积极探索建立城市管理长效机制,着力提升城市管理规范化、标准化、精细化水平要扎实抓好新版《桂林市城市管理绩效考评办法》实施工作。重点做好新纳入考评的阳朔县、14个市直部门和6个中区单位数字化系统考评,上半年要完成新的信息采集项目政府采购。

3、强化城市管理综合执法,加强基础设施管理养护,确保生活垃圾无害化处理率保持100%,城市污水集中处理率100%,供水水质综合合格率达99%以上,路灯亮灯率达98%以上,管养范围内道路桥梁设施综合完好率达95%以上

4、抓好安全生产、信访维稳等工作,年内无重大安全生产责任事故和群体性上访事件

5、基层党组织建设、党风廉政建设和干部队伍建设进一步加强。

 

          第二部分  部门预算报表(详见附件)

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表   

    五、一般公共预算支出表

    六、部门预算支出经济分类预算表

    七、政府预算支出经济分类预算表

    八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

    九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)

    十、政府性基金预算支出表

    十一、国有资本经营预算支出表

    十二、政府采购预算表

    十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)

       第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、2018年收支预算总体情况

 (一)收入预算说明

2018年总收入预算31810.68万元。同比减少1746.76万元,下降5.21%,其中:一般预算拨款17638.88万元,同比减少80.04万元,下降0.45%。政府性基金拨款14027.5万元,同比减少1572.5万元,下降10.08%。未纳入预算管理的其他收入76万元,同比减少12.52万元,减少14.14%。上年结余收入68.3万元,同比减少81.7万元,下降54.47%。收入减少主要原因为2017年部门预算时按物价局监审成本预测我市污水处理价格可调至1.4元/吨。由于整个调价事宜需经市物价局、人民政府常务会议等相关部门批复,最终批复从2017年6月开始按1.25元/吨进行提价。

 (二)支出预算说明

2018年总支出预算31810.68万元。同比减少1746.76万元,下降5.21%。其中:基本支出15638.12万元,占支出总预算49.16%,同比减少1235.69万元,下降7.32%;项目支出16172.56万元,占支出总预算50.84%,同比减少511.07万元,下降3.06%支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同

1、按支出功能分类科目划分,分为17类。

其中归口管理的行政单位离退休支出80.90万元,占支出总预算0.25%,同比增加80.9万元,增长100%;

行政单位医疗支出123.65万元,占支出总预算0.39%,同比增加2.33万元,增长1.92%;

事业单位离退休支出222.43万元,占支出总预算0.7%,同比增加222.43万元,增长100%;

事业单位医疗支出407.96万元,占支出总预算1.28%,同比增加123.88万元,增长43.61%;

公务员医疗补助支出365.68万元,占支出总预算1.15%,同比增加46.41万元,增长14.54%;

行政运行支出3094.77万元,占支出总预算9.73%,同比减少1149.51万元,下降27.08%;

城管执法支出344.18万元,占支出总预算1.08%,同比减少0.31万元,下降0.09%;

一般行政管理事务支出9.5万元,占总支出预算的0.03%,同比减少0.5万元,下降5%;

其他城乡社区公共设施支出10539.26万元,占支出总预算33.13%,同比增加454.93万元,增加4.51%;

住房公积金支出666.68万元,占支出总预算2.1%,同比增加111.44万元,增长20.07%;

其他污水处理费安排的支出14027.5万元,占支出总预算44.1%,同比减少1572.5万元,下降10.08%;

其他城乡社区事务支出90.12万元,占支出总预算0.28%,同比增加11.53万元,增加14.67%;

城乡社区环境卫生1773.89万元,占支出总预算5.58%,同比增加16.05万元,增长0.91%;

其他扶贫支出17万元,占支出总预算0.06%,同比增加9万元,增长112.5%;

行政运行(扶贫)支出3.5万元,占支出总预算0.01%,同比增加3.5万元,增长100%;

其他交通运输支出15.66万元,占支出总预算0.05%,同比增加15.66万元,增长100%;

残疾人就业和扶贫支出28万元,占支出总预算0.09%,同比增加28万元,增长100%

    2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1基本支出预算

2018年城市管理委员会基本支出预算总额15638.12万元,其中:基本支出的工资福利支出预算13688.65万元,占支出总预算的43.03%,同比增加2541.25万元,增长22.8%;基本支出的商品和服务支出的预算1237.92万元,占支出总预算的3.89%,同比减少125.97万元,减少9.24%;基本支出的对个人和家庭补助预算711.55万元,占支出总预算的2.24%,同比减少3650.97万元,减少83.69%。

2)项目支出预算

2018年城市管理委员会项目支出总预算16172.56万元,占支出总预算50.84%,同比减少511.07万元,下降3.06%。

其中:工资福利支出预算194.29万元,占支出总预算的0.61%,同比增加117.98万元,增长154.61%;商品和服务支出的预算11125.74万元,占支出总预算的34.97%,同比增加856.28万元,增长8.34%;对个人和家庭补助预算8.45万元,占支出总预算的0.03%,同比减少10.16万元,下降54.59%;债务利息支出预算814.56万元,占支出总预算的2.56%,同比增加610.69万元,增长299.55%;资本性支出3908.16万元,占支出总预算的12.29%,同比减少1819.24万元,下降31.76%其他支出121.36万元,占支出总预算的0.38%,同比减少66.62万元,下降35.44%。

 

     二、财政拨款支出预算情况

 2018年城市管理委员会财政拨款支出预算31734.68万元,占支出总预算的99.76%,同比减少1734.24万元,下降5.18。其中:一般公共预算支出17638.88万元,财政拨款支出总预算55.58%,同比减少80.04万元,下降0.45政府性基金支出14027.5万元,财政拨款支出总预算44.2%,同比减少1572.5万元,下降10.08上年结余收入68.3万元,占财政拨款支出总预算0.22%,同比减少81.7万元,下降54.47

(一)一般公共预算支出预算

2018年一般公共预算支出预算17638.88万元,财政拨款支出支出预算55.58%,同比减少80.04万元,下降0.45

1、按支出功能分类科目划分,分为16类。

其中:归口管理的行政单位离退休支出80.90万元,占财政拨款支出总预算0.46%,同比增加80.9万元,增长100%;

行政单位医疗支出123.65万元,占财政拨款支出总预算0.7%,同比增加2.33万元,增长1.92%;

事业单位离退休支出222.43万元,占财政拨款支出总预算1.26%,同比增加222.43万元,增长100%;

事业单位医疗支出407.96万元,占财政拨款支出总预算2.31%,同比增加123.88万元,增长43.61%;

公务员医疗补助支出365.68万元,占财政拨款支出总预算2.07%,同比增加46.41万元,增长14.54%;

行政运行支出3094.77万元,占财政拨款支出总预算17.55%,同比减少1149.51万元,下降27.08%;

城管执法支出344.18万元,占财政拨款支出总预算1.95%,同比减少0.31万元,下降0.09%;

一般行政管理事务支出9.5万元,占财政拨款总支出预算的0.05%,同比减少0.5万元,下降5%;

其他城乡社区公共设施支出10394.96万元,占财政拨款支出总预算58.93%,同比增加390.63万元,增加3.9%;

住房公积金支出666.68万元,占财政拨款支出总预算3.78%,同比增加111.44万元,增长20.07%;

其他城乡社区事务支出90.12万元,占财政拨款支出总预算0.51%,同比增加11.53万元,增加14.67%;

城乡社区环境卫生1773.89万元,占财政拨款支出总预算10.06%,同比增加16.05万元,增长0.91%;

其他扶贫支出17万元,占财政拨款支出总预算0.1%,同比增加9万元,增长112.5%;

行政运行(扶贫)支出3.5万元,财政拨款支出总预算0.02%,同比增加3.5万元,增长100%;

其他交通运输支出15.66万元,占支出总预算0.09%,同比增加15.66万元,增长100%;

残疾人就业和扶贫支出28万元,占支出总预算0.16%,同比增加28万元,增长100%

    2、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

     其中:基本支出9412.21万元,占一般公共预算支出预算53.36%,同比减少1201.46万元,下降11.32%;项目支出8226.67万元,占一般公共预算支出预算46.64%,同比增加1121.42万元,增长15.78%。

   1基本支出预算

般公共预算支出基本支出预算总额9412.21万元其中:工资福利支出预算8207.05万元,占般公共预算支出预算的46.53%,同比增加1247.98万元,增长17.93%;商品和服务支出的预算810.24万元,占般公共预算支出预算的4.59%,同比减少113.38万元,下降12.28;对个人和家庭补助预算394.92万元,占般公共预算支出预算的2.24%,同比减少2336.06万元,下降85.54

2)项目支出预算

般公共预算支出项目支出总预算8226.67万元,占般公共预算支出预算46.64%,同比增加1121.42万元,增长15.78%。其中:工资福利支出预算194.29万元,占般公共预算支出预算的1.1%,同比增加117.98万元,增长154.61%;商品和服务支出的预算5117.84万元,占般公共预算支出预算的29.01%,同比增加2006.44万元,增长64.49%;对个人和家庭补助预算8.45万元,占般公共预算支出预算的0.05%,同比减少10.16万元,下降54.59;资本性支出预算2784.73万元,般公共预算支出预算的15.79%,同比减少926.22万元,下降24.96其他支出预算121.36万元,般公共预算支出预算的0.69%,同比减少66.62万元,下降35.44

(二)政府性基金预算支出

     2018年政府性基金预算支出14027.5万元,占支出总预算44.1%,同比减少1572.5万元,下降10.08

1、按支出功能分类科目划分,分为1类。

其他污水处理费安排的支出14027.5万元,占政府性基金预算支出100%,同比减少1572.5万元,下降10.08

(三)国有资本经营预算支出

     本单位无此类预算支出

 

三、“三公”经费、会议和培训费支出预算

2018“三公”及会议、培训经费预算总额295.82万元。“三公”经费预算总计125.15万元,同比减少48.9万元,同比下降28.1%。其中:因公出国(境)费用 0元,同比无变化;公务接待费23.6万元,同比减少5.75万元,同比下降19.59,减少原因:人员数量减少;公务用车运行维护费101.55万元,同比减少43.15万元,同比下降29.82%;减少原因:公车改革后公务用车数量减少;公务用车购置费0元,同比无变化。会议费23万元,同比减少1.84万元,同比下降7.41,减少原因:人员数量减少;培训费147.67万元同比增加68.26万元,同比增长85.96,增长原因:1、根据住房城乡建设部《关于印发全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动方案的通知》要求(详见附件1),“市级城市管理部门负责科级以下城市管理执法人员轮训”,2018年我委需对全市科级以下城市管理执法人员约1000人分八期进行轮训,市本级财政需安排资金55万元。2、根据市人民政府《关于印发桂林市城市管理绩效考评办法(2017年修订)的通知》精神,从2018年1月1日起桂林市城市管理绩效考评对象增加1个县,14个市直部门,6个中区直单位,为更好的实施考评,我委需对所有考评对象(含两县六区、14个市直单位、6个中区直单位及委系统相关考评单位)进行培训,培训内容:查违控违、渣土管理及洒水降尘、市容专项整治、媒体报道与爆光、重点专项督查、数字化城市管理系统考评等内容;培训地点:桂林市内;培训时间3天,人数约为120人,2018年培训费预算专项经费8万元。

一般公共预算拨款“三公”及会议、培训经费预算总额208.87万元。“三公”经费预算总计57.26万元,同比减少31.07万元,同比下降35.17%。其中:因公出国(境)费用 0元,同比无变化;公务接待费15.66万元,同比减少5.47万元,同比下降25.89减少原因:人员数量减少;公务用车运行维护费41.6万元,同比减少25.6万元,同比下降38.1%;减少原因:公车改革后公务用车数量减少;公务用车购置费0元,同比无变化;会议费14.66万元,同比减少1.55万元,同比下降9.56减少原因:人员数量减少;培训费136.95万元同比增加68.64万元,同比增长100.48,增长原因:1、根据住房城乡建设部《关于印发全国城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动方案的通知》要求(详见附件1),“市级城市管理部门负责科级以下城市管理执法人员轮训”,2018年我委需对全市科级以下城市管理执法人员约1000人分八期进行轮训,市本级财政需安排资金55万元。2、根据市人民政府《关于印发桂林市城市管理绩效考评办法(2017年修订)的通知》精神,从2018年1月1日起桂林市城市管理绩效考评对象增加1个县,14个市直部门,6个中区直单位,为更好的实施考评,我委需对所有考评对象(含两县六区、14个市直单位、6个中区直单位及委系统相关考评单位)进行培训,培训内容:查违控违、渣土管理及洒水降尘、市容专项整治、媒体报道与爆光、重点专项督查、数字化城市管理系统考评等内容;培训地点:桂林市内;培训时间3天,人数约为120人,2018年培训费预算专项经费8万元。

 

四、机关运行经费情况说明

     2018年城管委本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费支出预算810.24万元,同比减少113.38万元,下降12.28减少原因:公车改革后公务用车数量减少。明细如下

  办公费

64.46

  印刷费

14.66

  咨询费

0.00

  手续费

0.00

  水费

14.72

  电费

52.42

  邮电费

27.88

  取暖费

0.00

  物业管理费

0.00

  差旅费

253.91

  因公出国(境)费用

0.00

  维修(护)费

14.38

  租赁费

0.00

  会议费

14.66

  培训费

18.35

  公务接待费

13.66

  专用材料费

0.00

  被装购置费

0.00

  专用燃料费

0.00

  劳务费

0.00

  委托业务费

0.00

  工会经费

79.26

  福利费

14.38

  公务用车运行维护费

41.60

  其他交通费用

137.10

  税金及附加费用

0.00

  其他商品和服务支出

48.80

 

 

 

 

 

 

   

    

    五、政府采购情况说明

2018年桂林市城市管理委员会政府采购预算6121.91万元,同比增加1109.61万元,增长22.14%;增加因素是专用设备、交通工具(专业用车)等污水、路灯等设施购置增加。其中:货物类预算1694.58万元,占政府采购预算27.68%,同比增加538.09万元,增长46.53%;工程类预算530.97万元,占政府采购预算8.67%,同比减少1369.14万元,下降72.06%;服务类预算2746.13万元,占政府采购预算44.86%,同比增加790.43万元,增长40.42%。

集中采购预算5685.05万元,占政府采购预算92.86%,同比增加699.61万元,增长14.03%;分散采购预算436.86万元,占政府采购预算7.14%,同比增加410万元,增长100%。

  

  六、国有资产占有使用情况说明

  2018年市城管委国有资产占有使用总额84651.14万元,其中:土地、房屋及构筑物67000万元,办公设备、计算机设备及软件1475.16万元,车辆2314.07万元,其他资产13861.91万元。

1、土地、房屋及构建物占有使用情况

土地、房屋及构筑物67000万元,占资产总额的79.15%。主要有办公楼、污水处理厂、垃圾转运站、车库、琴潭区基地土地、移动公厕等房屋及构筑物。

     2、办公设备、计算机设备及软件占有使用情况

     办公设备、计算机设备及软件1475.16万元,占资产总额的1.74%。包括委机关及委属事业单位的全部办公设备。

3、车辆资产占有使用情况

车辆资产2314.07万元,占资产总额的2.73%。委属事业单位车辆共计为183台,其中:一般公务用车为56台;特种作业用车127台。

4、其他资产占有使用情况

其他资产13861.91万元,占资产总额的16.38%。主要是道路维修设备、污水处理设备、垃圾处理设备、办公家俱等。其中200万元以上的专用设备3台,明细如下:

1)、沥青摊铺机259.8万元,用于道路维修及保养;

2)、桥梁检测车227.9万元,用于桥梁故障检测及检查。

3)、垃圾压实机283.91万元,用于垃圾处理。

  

  七、其他重要事项情况说明

      (二)工程类项目评审情况

(一)项目绩效目标情况

2018年财政支出绩效目标项目共10个,预算金额12115.76万元。其中:

1、委本级2个,预算金额1100万元。包括:(1)、中山路置业管理公司日常经费810万元,立项依据:收费许可证H105;(2)道路开挖修复成本290万元,立项依据:市政办(2016)6号文,绩效目标全部为2018年底完成项目。

2、市政工程管理处1个,预算金额350万元。项目名称为市政道路日常维护经费,立项依据:《桂林市人民政府办公室关于重新明确城市道路管理养护责任的通知》(市政办 [2016]6号)绩效目标为道路完好率95%。

3、市城市照明管理处3个,预算金额1880万元。包括:(1)、路灯电费1230万元立项依据:2018年部门预算;(2)、路灯维护费240万元立项依据:2018年部门预算;(3)、路灯维修材料采购410万元,立项依据:2018年部门预算,绩效目标全部为2018年底完成项目。

4、市排水工程管理处4个,预算金额8785.76万元。包括:(1)、污水处理收费财政补贴(电费)2000.00万元立项依据:根据本单位工作职责保证污水提升及污水处理工作正常进行;(2)、污水处理日常运行维护费(非政采)1622.23万元立项依据:根据本单位工作职责保证污水提升及污水处理工作正常进行;(3)、污水处理日常运行维护费(政采)4348.97万元立项依据:根据本单位工作职责保证污水提升及污水处理工作正常进行;(4)、部分国内国外债务还本付息项目814.56万元,立项依据:根据本单位工作职责保证污水提升及污水处理工作正常进行,绩效目标全部为2018年底完成项目。

 

1、桂林市市政工程管理处

投资评审管理涉及的项目个数2个,总金额44.47万元,其中应评审的项目2个数,总金额44.47万元;已评审的项目2个数,总金额44.47万元;已按要求进行评审。

2、桂林市城市照明管理处

投资评审管理涉及的项目个数为4个,总金额为235.14万元,其中应评审的项目个数4个,总金额235.14万元(含:万寿巷路灯改造工程20.27万元;横塘路一期路灯改造工程26.46万元;榕城路路灯改造工程26.38万元;依仁路路灯改造工程54.86万元);2018年预算安排已评审的项目个数4个,总金额为127.97万元,占应评审的项目个数和总金额的比例为100%

3、桂林市排水工程管理处

投资评审管理涉及的项目8个,总金额732.18万元,生产构筑物设施维修111.10万元,厂容厂貌改造174.91万元,市政设施等零星抢修工程93.00万元,井盖井篦更换、排水管道修建及管道补漏工程78.40万元,生产构筑物及市政设施抢修工程93.10万元,管道、排洪沟清淤工程45.50万元,绿化改造46.17万元,各污水厂出水渠道维修90.00万元。其中应评审项目8个,总金额732.18万元,生产构筑物设施维修111.10万元,厂容厂貌改造174.91万元,市政设施等零星抢修工程93.00万元,井盖井篦更换、排水管道修建及管道补漏工程78.40万元,生产构筑物及市政设施抢修工程93.10万元,管道、排洪沟清淤工程45.50万元,绿化改造46.17万元,各污水厂出水渠道维修90.00万元;已评审项目8个,金额732.18元,生产构筑物设施维修111.10万元,厂容厂貌改造174.91万元,市政设施等零星抢修工程93.00万元,井盖井篦更换、排水管道修建及管道补漏工程78.40万元,生产构筑物及市政设施抢修工程93.10万元,管道、排洪沟清淤工程45.50万元,绿化改造46.17万元,各污水厂出水渠道维修90.00万元,占应评审项目个数100%,占应评审项目金额100%。

 

第四部分  专业名词解释

    1、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、减排专项支出:反映用减排专项资金安排的支出。

5、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、一般行政管理事务:反映行政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、其他城乡社区管理事务:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

9、其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11、其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12、其他污水处理费安排的支出:反映用汗水处理费安排的其他支出。

13、住房公积金:反映行政事业单位扫人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16、残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

17、行政运行(扶贫):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18、其他交通运输支出:反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

2018年预算公开报表.XLS
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